Bürgerinfo - Gemeinde Wandlitz
Vorlage - BV-GV/2008-0658
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Begründung / Erläuterung
Mit dem Bau der Einfeldsporthalle wurde im Oktober 2007 begonnen. Zunächst erfolgte die Ausschreibung von 8 Losen (Submission am 21.08.2007) Los 1- Rohbauarbeiten Los 2- Zimmererarbeiten Los 3- Dachdeckerarbeiten Los 4- Glasfassade Los 5- Außentüren und Fenster Los 6- Heizung/ Lüftung/ Sanitär Los 7- Elektroinstallation Los 8- Sportgeräte Es wurden dementsprechend Aufträge in Höhe von ca. 927.000 € ausgelöst. Für Planung, Vermessung, Baugrundgutachten, Versicherung usw. sind ca. 160.000 € eingeplant. Dazu kommen noch Leitungsverlegungen der e.dis und Medienanschlüsse. Insgesamt sind derzeit 1.320.000 € für die Baumaßnahme- einschließlich der Außenanlagen in Höhe von 130.000 €- im Haushalt eingestellt. Am 30.01.2008 erfolgte die Submission für 11 Lose Los 9- Putzarbeiten Los 10- Estricharbeiten Los 11- Fliesenlegerarbeiten Los 12- Trockenbauarbeiten Los 13- Sportboden Los 14- Prallwand Los 15- Malerarbeiten Los 16- Schlosserarbeiten Los 17- Tischlerarbeiten Los 18- Endreinigung Los 19- Außenanlagen- Zuwegung Nach erster Auswertung der Submission ergeben sich bereits Kosten in Höhe von 254.000 € Die bisherige Kostenschätzung lag weit unter diesem Wert. Insbesondere die Kosten für die Lose Putzarbeiten, Trockenbau, Sportboden, Prallwand und Zuwegung (Außenanlagen) liegen weit über der Kostenschätzung.
Im Haushalt stehen zurzeit noch ca. 216.000 € für den Sporthallenbau zur Verfügung, d.h., dass bereits nach der Submission am 30.01.08 ein Differenzbetrag von ca. 38.000 € zu verzeichnen ist. Um die Zuschlags- und Bindungsfrist für die Beauftragung einzuhalten, ist es dringend erforderlich, die notwendige Finanzierung zu sichern. Für die Errichtung der Außensportanlagen ist mit Kosten in Höhe von ca. 130.000 € zu rechnen, diese Finanzierung ist ebenfalls abzusichern. Entsprechend der Baukostenerhöhung erhöhen sich ebenfalls die Nebenkosten. Dazu zählen u. a. die Planungskosten, Prüfgebühren, Anschlusskosten usw.. Die Einplanung eines Sicherheitsbetrages von ca. 10% ist aufgrund der momentan schwer einzuschätzenden Marktsituation außerdem erforderlich. Um die Baumaßnahme ordnungsgemäß durchführen zu können, ist die Bereitstellung zusätzlicher Mittel in Höhe von 245.000 € unabweisbar erforderlich. Für die Einfeldsporthalle wurde eine individuelle Planung erarbeitet, die dem Schulsport und den Standortbedingungen angepasst wurde. Ebenso ist eine komplette Neuausstattung erforderlich. Der Kostenschätzung lagen die bisher errichteten Sporthallen in der Gemeinde zu Grunde. Die Ausschreibung der Lose (9 bis 19) erfolgte in den Wintermonaten. Der bisherige Erfahrungsstand ließ den Rückschluss zu, dass eine Ausschreibung im Winter zu günstigen Angeboten führt. Diese Annahme bestätigte sich jedoch nicht. Anhand der Auswertung ist festzustellen, dass besonders in den Bereichen Holzbau, Stahl und Wärmedämmung eine drastische Kostenerhöhung zu verzeichnen ist. Die Materialpreise sind generell gestiegen. Insgesamt ergibt sich folgende finanzielle Gesamtsituation: Bisher eingestellte Haushaltsmittel: 1.320.000,00
€ Kosten gem. 1. Ausschreibung Lose 1 bis 8 927.000,00 € Eingeplante Planungskosten und Nebenkosten, 160.000,00 € Leitungsverlegungen etc.
17.000,00 € noch verfügbar 216.000,00 € Kosten gem. 2. Ausschreibung Lose 9 bis 19 254.000,00 € Noch erforderlicher Fehlbetrag
nach 2. Ausschreibung 38.000,00 € Kosten für Außensportanlagen 130.000,00 € Nebenkosten 55.000,00 € 10% Sicherheit 22.000,00 €
245.000,00 € Gesamtausgabe gem. Beantragung: 1.565.000,00
€ Danach sind überplanmäßig 245.000 € bereitzustellen. Als Deckungsvorschlag steht eine Einsparung in Höhe von 60.000 € aus der Baumaßnahme „Errichtung einer Beleuchtungsanlage im OT Klosterfelde, Seegersiedlung“ zur Verfügung. Darüber hinaus soll eine Rücklagenentnahme in Höhe von 185.000 € erfolgen. Gesetzliche Grundlagen § 35 Abs 2 Nr. 17 GO Brandenburg in Verbindung mit § 4 der Haushaltssatzung 2008 der Gemeinde Wandlitz Finanzielle Auswirkungen: ja
Beschluss: Die Gemeindevertretung Wandlitz beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 245.000 € für die Haushaltsstelle 2-21110-94010- Neubau einer Einfeldsporthalle im OT Klosterfelde. Die Deckung erfolgt über eine Einsparung in Höhe von 60.000 € bei der Haushaltsstelle 2-67000-95040 „Errichtung einer Beleuchtungsanlage im OT Klosterfelde, Seegersiedlung“ und einer Rücklagenentnahme in Höhe von 185.000 €. Anlagen:
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