Vorlage - BV-GV/2011-0360  

Für das Bauvorhaben „Neubau Bauhof Nord“ waren insgesamt 1.200.000 € eingeplant. Im Oktober 2011 hat sich gezeigt, dass die Baukosten wesentlich höher sein werden. Um das Bauvorhaben abzuschließen, ist eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 269.000 € notwendig. Das Kriterium der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit ist erfüllt:

Für die Kostensteigerung gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:

1.       ungünstige Ausschreibungsergebnisse

Für die Kostengruppe 300 (Rohbau, Wärmedämmverbundsystem, Fenster und Türen, Estrich, Innenputz, Fliesen, Maler, Fußbodenleger usw.) belief sich die ursprüngliche Kostenschätzung auf eine Höhe von ca. 627.000€ (Kostenschätzung LP 4). Nachdem die Gewerke Rohbau, Fenster und Türen und Wärmedammverbundsystem ausgeschrieben und vergeben sind (fünf Gewerke fehlen noch), liegt die neue Kostenschätzung bei ca. 964.000 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung von ca. 54% in dieser Kostengruppe.

Teilweise konnten die Kostensteigerungen durch günstigere Ausschreibungsergebnisse in anderen Kostengruppen wieder aufgefangen werden, so dass insgesamt Mehrkosten in Höhe von ca. 194.000 € (inkl. Planung) entstehen werden. Dies entspricht einer Steigerung der Gesamtkosten von etwa 16%.

2.       Außenanlagen

In der ursprünglichen Kostenschätzung waren die Außenanlagen nicht enthalten. Es wurde davon ausgegangen, dass diese durch den Bauhof sukzessive selbst erstellt werden können. Das Bauordnungsamt hat jedoch bei der Erteilung der Baugenehmigung die Auflage erteilt, dass zur Bauabnahme die Außenanlagen fertiggestellt sein müssen. Daher müssen diese Arbeiten vergeben werden. Nach derzeitiger Kostenschätzung werden die Kosten für die Außenanlagen 91.000 € betragen.

Die Summe dieser beiden Positionen beträgt 285.000 €. 16.000 € konnten zur kurzfristigen Sicherstellung der Weiterbeauftragung über den Deckungskreis zur Verfügung gestellt werden. Für die fehlenden 269.000 € kann die Deckung aus Gewerbesteuermehrerträgen erfolgen (Produktkonto 61100.401300). 

Gesetzliche Grundlagen

Haushaltssatzung der Gemeinde Wandlitz

Finanzielle Auswirkungen:                 Ja   Nein

o              Investitionen, Erwerb von Sachanlagevermögen u. Grundstücken, Investitionszuschüsse

Abschätzung der Auswirkungen im Ergebnishaushalt:

Veranschlagung im Haushalt

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wandlitz genehmigt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 269.000 € für das Bauvorhaben „Neubau Bauhof Nord“ (Investitions-Nr. 11160 00 001, Produktkonto 11160.785100). Die Deckung erfolgt aus Gewerbesteuermehrerträgen (Produktkonto 61100.401300).